Beslispunten Begroting 2024
In deze begroting wordt de raad voorgesteld om vast te stellen:
1. De ambities en doelen voor 2024.
2. De autonome bestedingsvoorstellen 2024.
3. De bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2024.
4. De stijging van het tarief OZB van 2,75%.
5. De uitgangspunten voor de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.
6. € 1.622.000 te onttrekken aan de VAR voor de incidentele bestedingsvoorstellen van het MJIP.
7. € 800.000 te onttrekken aan de VAR voor de bestuurlijke bestedingsvoorstellen.
8. De begroting 2024, met inachtneming van de bovenstaande beslispunten.
We lichten kort toe wat we met de beslispunten beogen.
1. Door in te stemmen met ambities en doelen 2024 kunnen wij aan de slag met de uitvoering.
Het Bestuursprogramma 2022-2026 is in de begroting 2023 uitgewerkt op basis van vijf urgente maatschappelijke opgaven (UMO's):
- Duurzaamheid;
- Wonen;
- Armoede en bestaanszekerheid;
- Zorg dichterbij en voorzieningen;
- Preventie en inclusie.
Een belangrijke leidraad voor de uitvoering van deze opgaven is participatie.
In het hoofdstuk Urgente Maatschappelijke opgaven is dit verder uitgewerkt. De doelen voor 2024 zijn bij de verschillende (sub)thema’s uitgewerkt. Dit is gedaan aan de hand van de volgende vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
2. Het tweede beslispunt is om in te stemmen met de autonome bestedingsvoorstellen
Deze begroting bevat enkele autonome bestedingsvoorstellen. Deze voorstellen beschouwen we als onvermijdelijk en zijn feitelijk bijstellingen van budgetten. In de bijlage Dynamische Prioriteitenlijst (DPL) lichten we de autonome voorstellen toe.
3. De bestuurlijke bestedingsvoorstellen zijn gepresenteerd op de Dynamische Prioriteitenlijst (DPL) en integraal afgewogen.
In de bijlage DPL zijn de voorstellen toegelicht. Hier zijn ook de bestedingsvoorstellen gekoppeld aan het MJIP toegelicht.
4. De stijging van het OZB-tarief is gebaseerd op het bestuursprogramma 2022-2026.
5. De uitgangspunten van afval en riool zijn gebaseerd op het 100% kostendekkendheid principe.
In de paragraaf Lokale heffingen zijn de opbouw van het tarief en de kosten verder toegelicht.
6. Voorgesteld wordt om de incidentele voorstellen van het MJIP uit de VAR te halen.
Het meerjarig investeringsplan is een afzonderlijk document, dat we gelijktijdig met de begroting 2024 aanbieden. In dit plan zijn de investeringsvoorstellen afzonderlijk toegelicht. In de DPL staat een overzicht van de voorstellen van het MJIP waar het college een hoge prioriteit aan geeft. De incidentele voorstellen (€ 1.622.000) komen ten laste van de VAR. De structurele voorstellen (€ 249.795) komen ten laste van de stelpost MJIP.
7. Voorgesteld wordt om de bestuurlijke bestedingsvoorstellen voor een deel (€ 800.000) uit de VAR te halen.
De bestuurlijke bestedingsvoorstellen met hoge prioriteit zijn in de bijlage DPL toegelicht.
8. De begroting bevat meer inhoud dan in bovenstaande beslispunten is benoemd.
Een voorbeeld is de invulling van de stelpost indexatie. Een ander voorbeeld zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Door de begroting vast te stellen, vragen we de raad ook daarmee in te stemmen.