Afvalheffing gebeurt op basis van het Diftarsysteem. De heffing heeft een vastrechtgedeelte en een variabele component. Het BBV schrijft voor dat het tarief van de afvalstoffenheffing niet meer dan 100% kostendekkend mag zijn.
De kosten van de afvalstoffenheffing nemen in 2024 toe met € 64.601. Hieronder staan de kosten voor de afvalstoffenheffing voor de jaren 2023 (primitieve begroting) en 2024. De verschillen worden toegelicht.
Totale kosten afval | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
1. Algemene kosten afval | 631.096 | 567.157 | -63.939 |
2. Huis aan huis inzameling | 610.936 | 677.831 | 66.895 |
3. Kosten ABP | 359.377 | 331.516 | -27.861 |
4. Kosten overige afvalstromen | 161.463 | 225.785 | 64.322 |
5. Overige indirecte kosten | 804.044 | 849.228 | 45.184 |
Totaal: | 2.566.916 | 2.651.517 | 84.601 |
6. Onttrekking reserve | -30.000 | -50.000 | -20.000 |
Totaal: | 2.536.916 | 2.601.517 | 64.601 |
1. Algemene kosten afval
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de subsidie voor inzameling van zwerfafval welke is ontvangen in 2024.
2. Huis aan huisinzameling
Deze kosten zijn vooral toegenomen door hogere verwerkingskosten van ingezameld GFT-afval. Als gevolg van een nieuwe aanbesteding is het tarief per kilo gestegen.
3. Kosten ABP
De ramingen van de diverse afvalstromen zijn aangepast op grond van de ervaringscijfers 2023. Ten opzichte van 2023 zijn de kosten voor de afvalstromen opnieuw iets gedaald.
4. Kosten overige afvalstromen
De hogere kosten zijn een combinatie van voor- en nadelen binnen de verschillende afvalstromen. Een nadeel van circa € 85.000 ontstaat op de post inzameling oud papier scholen/verenigingen omdat de oudpapierprijs sterk is afgenomen zodat we meer subsidie gaan betalen. Gezien het incidenteel karakter van deze kostenpost wordt € 50.000 gedekt uit reserve. Voordelen worden verwacht op de kosten van de bladbakken (circa € 10.000) en PMD (circa € 16.000). Nadelig zijn tenslotte de lagere opbrengsten voor elektronische apparaten van circa € 5.000.
5. Overige indirecte kosten
De hogere indirecte kosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere overheadkosten.
6. Onttrekking reserve
De stand van de reserve is per 1-1-2024 € 270.739.
Conclusie t.a.v. de opbrengsten
De totale kosten voor 2024 nemen toe met € 64.601 tot een totaal van € 2.601.517. Dit betekent bij een 100% kostendekkendheid dat de opbrengsten met eenzelfde bedrag moeten toenemen. De totale kosten worden in rekening gebracht middels een tarief per aansluiting (gemiddeld tarief € 234). In de raadsvergadering van december komen we met een voorstel voor de tarieven en hierbij wordt ook inzicht gegeven over de verhouding variabel/vast.