Begrote baten en lasten
Hieronder geven we de begrote baten en lasten per taakveld weer. De cijfers van de rekening 2022 zijn gebaseerd op de vastgestelde jaarstukken 2022. De cijfers van de begroting 2023 zijn conform de cijfers van de Bestuursrapportage 2023-I, aangevuld met de budgetten van ‘nog uit te voeren werken' en enkele administratieve begrotingswijzigingen. De cijfers van de begroting 2024 zijn zoals de begroting 2024 is opgesteld.
Onze inwoners | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Rekening 2022 | |||||||||
Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.2 | Burgerzaken | 1.227 | 454 | 773 | 971 | 357 | 613 | 1.195 | 299 | 897 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 137 | 24 | 112 | 139 | 24 | 115 | 147 | 21 | 127 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.514 | 380 | 1.134 | 1.947 | 677 | 1.270 | 1.672 | 615 | 1.057 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 568 | 90 | 478 | 503 | 90 | 413 | 607 | 175 | 432 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.657 | 214 | 1.443 | 3.530 | 259 | 3.270 | 3.647 | 3.988 | -341 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.742 | 4.742 | 5.254 | 5.254 | 4.039 | 4.039 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 10.744 | 9.001 | 1.744 | 10.826 | 7.871 | 2.956 | 8.964 | 7.293 | 1.671 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 5.591 | 5.591 | 5.387 | 5.387 | 5.199 | 5.199 | |||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 769 | 15 | 754 | 875 | 15 | 860 | 946 | 5 | 941 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.320 | 17 | 1.303 | 1.526 | 17 | 1.510 | 881 | 8 | 872 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.961 | 110 | 5.851 | ||||||||
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.579 | 100 | 3.479 | 3.079 | 100 | 2.979 | |||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 748 | 748 | 748 | 748 | |||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.092 | 1.092 | 1.062 | 1.062 | |||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 423 | 423 | 335 | 335 | |||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.228 | 81 | 6.147 | ||||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 751 | 751 | 737 | 737 | |||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 645 | 645 | 800 | 800 | |||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 133 | 133 | 200 | 200 | |||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 24 | 24 | 200 | 200 | |||||||
6.73A | Pleegzorg | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||
6.73B | Gezinsgericht | 1.071 | 1.071 | 900 | 900 | |||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 399 | 399 | 500 | 500 | |||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | 2.460 | 78 | 2.382 | 1.908 | 78 | 1.830 | |||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 253 | 253 | 500 | 500 | |||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 23 | 23 | |||||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 20 | 20 | |||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 56 | 56 | 472 | 472 | |||||||
6.82A | Jeugdbescherming | 895 | 895 | 860 | 860 | |||||||
6.82B | Jeugdreclassering | 72 | 72 | 50 | 50 | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.800 | 490 | 1.310 | 1.947 | 526 | 1.421 | 1.194 | 111 | 1.082 | ||
Totaal x € 1.000 | 42.945 | 10.863 | 32.082 | 45.160 | 10.014 | 35.146 | 41.175 | 12.706 | 28.469 | |||
